Evolution: Delårsrapport januari-juni 2026

Andra kvartalet 2026 (2 kv 2025)

• Nettoomsättningen minskade 1,2% till 517,8 MEUR (524,3)
• EBITDA uppgick till 341,0 MEUR (345,3), motsvarande en marginal om 65,9% (65,9)
• Periodens resultat uppgick till 251,4 MEUR (248,3)
• Vinst per aktie uppgick till 1,27 EUR (1,22)

Januari-juni 2026 (1H 2025)

• Nettoomsättningen minskade 1,4% till 1 030,8 MEUR (1 045,2)
• EBITDA uppgick till 676,3 MEUR (687,2), motsvarande en marginal om 65,6% (65,8)
• Periodens resultat uppgick till 503,4 MEUR (503,0)
• Vinst per aktie uppgick till 2,54 EUR (2,46)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:
För andra kvartalet 2026 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 517,8 MEUR och EBITDA om 341,0 MEUR, motsvarande en omsättningsminskning om 1,2 procent jämfört med samma period föregående år, och en EBITDA-marginal om 65,9 procent. Nettoomsättningstillväxten i konstant valuta beräknas uppgå till 2,4 procent.

Sammantaget är jag nöjd med utvecklingen under kvartalet. Intäkter och marginal rör sig i rätt riktning jämfört med det första kvartalet, kostnadskontrollen är fortsatt stark, kassaflödet förbättras och vi fortsätter att expandera på viktiga marknader samtidigt som vi levererar på vår produktplan.

Efter flera kvartal av nedgång återgick Europa till tillväxt om 3,5 procent jämfört med föregående kvartal. Vi är fortsatt vaksamma avseende de låga kanaliseringsgraderna, men kvartalet visade i övrigt uppmuntrande aktivitet på flera marknader, med stark utveckling inom game show-kategorin och fortsatt efterfrågan på bord med lokala språk.

Latinamerika behöll sitt positiva momentum och levererade en solid tillväxt om 26,3 procent jämfört med föregående år. Bland de senaste händelserna har vi återlanserat den nyligen förvärvade studion i Argentina och lanserat en lokalt anpassad version av Ice Fishing på den brasilianska marknaden.

Nordamerika fortsatte sin stabila tillväxttakt, med en tillväxt om 9,5 procent jämfört med föregående år. I kvartalet lanserades Monopoly Live i fyra delstater, och vi öppnade vår andra studio i Michigan. I juli utökade vi närvaron i Alberta, Kanada, efter dess omvandling till en reglerad kommersiell onlinespelmarknad.

Asien var undantaget från den i övrigt positiva utvecklingen, med en nedgång om 3,7 procent jämfört med föregående kvartal. Som konstaterat tidigare är regionen fortsatt volatil, och ökad cyberbrottslighet kunde inte fullt ut kompenseras av en i övrigt relativt gynnsam utveckling. Volatiliteten är något vi fortsätter att arbeta oss igenom.

Övriga marknader, som huvudsakligen omfattar Afrika, visade också viss volatilitet, men med en tydligt positiv underliggande utveckling som återspeglas i en tillväxt om 14,2 procent jämfört med föregående kvartal. Vi har en stark position inom Live och ser också ökande aktivitet inom RNG.

Vårt fokus är alltid att skapa branschens mest underhållande innehåll. Under kvartalet fortsatte Ice Fishing att attrahera nya målgrupper på olika marknader och stärkte sin position som en av våra mest framgångsrika lanseringar under senare år. Bland de nyare tillskotten har vi lanserat Monopoly Roulette och Monopoly Roll'em inom ramen för vårt globala exklusiva partnerskap med Hasbro.

Tidigare i veckan nådde vi en förlikning om 4,75 MGBP med UK Gambling Commission, vilket avslutar dess licensgranskning. Ärendet rörde främst att Evolution-innehåll fanns tillgängligt på sex olicensierade webbplatser, i strid med våra leveransvillkor. Vi agerade omedelbart när detta identifierades, och granskningen fann inget bredare mönster av olicensierad tillgång i Storbritannien. Jag är stolt över hur vårt team har hanterat den mycket långdragna granskningen, med professionalism, disciplin och ett tydligt fokus på att göra det som är rätt.

I dag löper den nu överenskomna stängningsperioden enligt vårt avtal om att förvärva Galaxy Gaming ut. Efter i dag kan endera parten välja att säga upp avtalet. Två år har gått, och Evolution har lagt betydande tid, arbete och resurser på att hantera den relativt omfattande administration som krävs för att slutföra detta förvärv. Galaxy är ett fantastiskt bolag, men givet dess storlek är transaktionen inte betydande för Evolution. Utfallet har ingen väsentlig påverkan på vår befintliga verksamhet, vår verksamhet i USA eller våra långsiktiga ambitioner.

Avslutningsvis: Vägen är nästan aldrig rak, men det viktiga är att vi rör oss framåt. Vissa kurvor är svårare än andra, men de kan också vara roliga. Och detsamma gäller Evolution. Det är ett fantastiskt och roligt arbete, och vi rör oss alltid framåt. Jag är nöjd med de framsteg vi gör i hela verksamheten, och detta är framför allt tack vare det otroliga arbete, den energi och det engagemang som alla på Evolution bidrar med. Med det ser jag fram emot resten av året.

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Martin Carlesund och CFO Joakim Andersson presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 17 juli 2026 klockan 09.00 CEST via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Webcast: https://evolution.events.inderes.com/q2-report-2026/register
Deltagande på telefon: https://events.inderes.com/evolution/q2-report-2026/dial-in