Fosnavåg, 31. august 2022: I juli 2022 ble Havyard Group og HG Group offisielt
slått sammen. Det nye, sammenslåtte konsernet rapporterer en omsetning på 327
millioner kroner proforma for årets første seks måneder, og en solid finansiell
stilling med en egenkapitalandel på 48 prosent ved utgangen av juni. Havyard
gjentar sitt tidligere annonserte omsetningsmål på 550-600 millioner kroner og
en operasjonell EBITDA margin på 5-6 prosent. 

Gjennomføringen av sammenslåingen, gjennom overtakelse av aksjene i HG Group,
markerer en viktig milepæl i utviklingen av Havyard som en helintegrert
leverandør av etterspurte tjenester og løsninger til maritim, kraftintensiv og
fornybar energi. 

I 2022 har konsernet fortsatt å dreie sine verftsaktiviteter fra nybygg mot
ombygginger, reparasjoner og vedlikehold. Dette strategiske skiftet har medført
at inntektsbasen til konsernet har blitt mindre volatil og mer motstandsdyktig
mot markedssykluser.

Som følge av omstillingen fra nybygg til service, viser konsernets rapporterte
omsetning og EBITDA en nedgang sammenlignet med samme periode i 2021. Konsernets
EBITDA for perioden på 2,1 millioner kroner (proforma) ble påvirket av
transaksjons- og restruktureringskostnader på 10 millioner kroner, samt
midlertidig covid-relatert fravær og endringer i enkelte kundeprosjekter, som
har blitt utsatt til senere i 2022.

Havyard beholder sine tidligere annonserte finansielle mål for 2022, underbygget
av en sterk ordrebok for det sammenslåtte konsernet på 253 millioner kroner. For
helåret 2022 har selskapet et mål om en omsetning på 550-600 millioner kroner og
en operasjonell EBITDA margin på 5-6 prosent. For helåret 2023 har Havyard et
mål om en omsetning på 650-750 millioner kroner og en ytterligere forbedring av
EBITDA-marginen til 7-8 prosent. 

- I løpet av 2022 har vi gjennomført en vellykket transaksjon, samt
reposisjonert Havyard Group for å dra nytte av sterke makrotrender. Vi har
bygget en robust plattform av ulike selskaper, som muliggjør nye veier til vekst
og et potensial for samarbeid og synergier på tvers av virksomhetene. Vår solide
finansielle stilling gjør at vi er godt rustet og forberedt på å utnytte
muligheter som måtte dukke opp innenfor M&A, sier konsernsjef Erik Høyvik.

- Det sammenslåtte selskapet vil bidra til den grønne omstillingen ved å hjelpe
kundene våre med å minimere sin miljøpåvirkning og sikre energieffektive
løsninger, og Havyard Group har et solid grunnlag for langsiktig vekst,
konkluderer Høyvik.

Full rapport (konsoliderte tall som rapportert) og presentasjon (proforma) for
første halvår 2022 er vedlagt. HG Group AS inngår i balansen per 30. juni 2022.
HG Group AS vil bli fullt konsolidert inn i resultatregnskapet fra 1. juli 2022.
Vedlagte presentasjonsmateriale inkluderer ureviderte proforma-tall for det nye,
sammenslåtte konsernet.

En presentasjon av resultatene vil bli holdt av konsernsjef Erik Høyvik og
finansdirektør Eirik Sævareid. Presentasjonen vil være tilgjengelig på
selskapets nettside www.havyard.com og
https://vimeo.com/webinars/events/5f829a40-7081-44ad-b521-4d222c00ef5e fra
klokken 09:00. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Erik Høyvik, Administrerende direktør (CEO): +47 916 83 173
Eirik Sævareid, Finansdirektør (CFO): +47 992 74 637

Om Havyard Group ASA 

Havyard Group ASA er en kunnskapsbasert aktiv eier av ingeniør-, anleggs- og
servicevirksomheter som bidrar til den grønne omstillingen i maritim,
kraftintensiv og fornybar industri. 
Selskapet har som målsetting å bli en full-integrert service- og
vedlikeholdsleverandør for norsk landbasert- og maritim industri.

Konsernet har en veldiversifisert produkt- og markedsportefølje, og videre vekst
skal etableres gjennom en kombinasjon av selskapsbasert utvikling og utnyttelse
av synergier mellom selskapene i konsernet.

Sentrale selskaper i konsernet er Havyard Leirvik, BKS Industri og Fossberg
Kraft, som alle nyter stor respekt og anerkjennelse hos sine kunder og
samarbeidspartnere.

Les mer på www.havyard.com 

Denne informasjonen regnes som innsideinformasjon og skal offentliggjøres i
henhold til markedsmisbruksforskriften og verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Carina Ernstsen, Marketing Manager at
Havyard Group ASA, on 31 August 2022 at 07:00 CEST.